税票开错了怎么办

当税票开错时，处理方式取决于发票是否已经被入账以及错误发生的时间。以下是处理税票开错的一般步骤：

当月发现错误

1. 未入账 ：

将原发票联和抵扣联退回给开票方。

开票方在税控系统中作废原发票，并重新开具正确的发票。

2. 已入账 ：

购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》。

根据证明单，开票方开具一份负数发票，并重新开具一份正确的发票。

跨月发现错误

1. 未入账 ：

将原发票联和抵扣联退回给开票方。

开票方在税控系统中作废原发票，并重新开具正确的发票。

2. 已入账 ：

购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》。

根据证明单，开票方开具一份负数发票，并重新开具一份正确的发票。

注意事项

发票作废后，应保留所有作废的发票联次，并在上面加盖“作废”戳记。

重新开具的发票应注明正确的开票日期，并重新申报纳税。

如果发票号码开错，需要作废系统内已开出的发票和已打印的发票，然后重新开具。

如果错误税率的发票无法追回，应根据实际情况调整收入和税金，并按照适用税率申报增值税。

根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并遵循相关税法规定。

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